一、项目信息 （一）项目名称：广东财大资****公司审计服务定点采购 （二）项目编号：DDYJ******** （三）预算金额：******** （四）采购需求： 编号 服务描述 需求描述 数量 计量单位 1 人员要求：3服务开始时间：2022年7月4日服务结束时间：2023年7月4日 1.梳理风险控制流程。在风险评估的基础上，要确定企业业务和管理活动所有潜在重大风险，包括风险名称、风险类型、风险涉及的活动或流程、风险发生的可能性、风险发生后的影响、风险的责任部门等若干要素，确定风险的应对策略和控制办法，将各风险点的管理和控制体现在业务流程设计中，明确业务流程运行标准、运行授权和风险控制办法。建立基于风险防范的、覆盖企业主要业务和管理活动的标准化流程体系。 2.完善风险控制制度。在流程梳理、流程标准建立的基础上，对现有的制度体系全面整合梳理，对流程涉及单证和文挡的格式、内容、标准进行****公司层面内控重点为组织架构、人力资源；流程层面重点为资金、采购、资产、财务报告、合同管理；信息层面内控重点为信息系统。3.建立监督评价体系。包括内控标准的执行检查体系、内控定期的自我评价体系、内控的自我调整与完善体系，设计关键控制点的执行检查办法；定期评估内控设计和执行的有效性；建立内控标准的动态调整机制，包括调整分析、调整授权、调整审批、调整试运行与调整评价等，保持内控的适应性。4.健全内控组织体系。健全内控决策组织和内控管理组织，包括财政、主管领导等内控决策职责和综合部、财务部、学生创业园区管理工作办公室等责任部门的具体实施工作。5.优化内控环境体系。在企业文化的基础上优化内控文化、优化人力资源、重整控制流程、组织架构和相关制度，最总形成内控管理制度汇编。 1 万元 商务需求 编号 需求内容 1 1.梳理风险控制流程。在风险评估的基础上，要确定企业业务和管理活动所有潜在重大风险，包括风险名称、风险类型、风险涉及的活动或流程、风险发生的可能性、风险发生后的影响、风险的责任部门等若干要素，确定风险的应对策略和控制办法，将各风险点的管理和控制体现在业务流程设计中，明确业务流程运行标准、运行授权和风险控制办法。建立基于风险防范的、覆盖企业主要业务和管理活动的标准化流程体系。 2 2.完善风险控制制度。在流程梳理、流程标准建立的基础上，对现有的制度体系全面整合梳理，对流程涉及单证和文挡的格式、内容、标准进行****公司层面内控重点为组织架构、人力资源；流程层面重点为资金、采购、资产、财务报告、合同管理；信息层面内控重点为信息系统。 3 3.建立监督评价体系。包括内控标准的执行检查体系、内控定期的自我评价体系、内控的自我调整与完善体系，设计关键控制点的执行检查办法；定期评估内控设计和执行的有效性；建立内控标准的动态调整机制，包括调整分析、调整授权、调整审批、调整试运行与调整评价等，保持内控的适应性。 4 4.健全内控组织体系。健全内控决策组织和内控管理组织，包括财政、主管领导等内控决策职责和综合部、财务部、学生创业园区管理工作办公室等责任部门的具体实施工作。 5 5.优化内控环境体系。在企业文化的基础上优化内控文化、优化人力资源、重整控制流程、组织架构和相关制度，最总形成内控管理制度汇编。 （五）议价发起时间：2022年07月01日 二、供应商报价须知 （一）被邀请的供应商应根据议价信息的要求，在满足采购需求的前提下，于规定时间内对项目做出报价。 （二）供应商应认真核对报价信息，确保符合采购需求，并对其真实性负责。若与实际不符，一经查实，将视为弄虚作假，当次报价无效，并按政府采购相关规定给予处理。

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